|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
NAZWA |
Plan |
Wykonanie |
% wyk. |
Uwagi |
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
197.650 |
9.560 |
4,84 |
|
|
|
01008 |
|
Melioracje wodne |
15.000 |
547 |
3,65 |
realizacja w II półroczu |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.000 |
400 |
5,71 |
zakupiono rury do prac melioracyjnych |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.000 |
147 |
2,10 |
transport rur betonowych |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.000 |
0 |
- |
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
175.550 |
5.800 |
3,30 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
175.550 |
5.800 |
3,30 |
budowa wodociągu w m. Pajęczno, wykonano mapy do celów projektowych, ogłoszono przetarg, realizacja w II półroczu |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
5.100 |
3.213 |
63,00 |
|
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
5.100 |
3.213 |
63,00 |
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
2.000 |
0 |
- |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
0 |
- |
realizacja w II półroczu |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
0 |
- |
realizacja w II półroczu |
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
1.538.970 |
823.676 |
53,52 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1.535.970 |
823.676 |
53,52 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne
w tym:
środki samorządów wsi – 120 |
120 |
112 |
93,33 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe
w tym:
środki samorządów wsi – 1.540 |
1.540 |
950 |
61,69 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
środki samorządów wsi –20.900 |
41.900 |
13.649 |
32,57 |
zakup znaków, tablic drogowych, materiałów do napraw, paliwo do koszenia poboczy dróg |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12.000 |
11.346 |
94,55 |
remonty dróg gminnych po okresie zimowym |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych
-bieżące utrzymanie dróg – 19.000
-zimowe utrzymanie dróg – 30.000
-środki samorządów wsi –10.420 |
59.420 |
24.545 |
41,31 |
-bieżące utrzymanie dróg- 6.641 zł (transport tłucznia, naprawy przepustów drogowych)
-zimowe utrzymanie dróg-
17.268 zł
-samorządy wsi- 636 zł |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.000 |
250 |
25,00 |
opłata za umieszczanie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
867.340 |
228.660 |
26,36 |
-opracowano dokumentację projektową na modernizację dróg: Cieszów, Kotowice, Przybymierz, --zakończono nawierzchnię drógi Słowackiego- do Kościoła |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
408.123 |
408.123 |
100,00 |
zakończono Budowę nawierzchni dróg ul. Grunwaldzka w ramach programu ZPORR; 75% środki z EFRR |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
144.527 |
136.041 |
94,13 |
zakończono Budowę nawierzchni dróg ul. Grunwaldzka; 10% - dofinansowanie z budżetu państwa,
15%- udział własny |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
3.000 |
0 |
- |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000 |
0 |
- |
naprawy wiat przystankowych- II półrocze |
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
273.000 |
78.813 |
28,87 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
273.000 |
78.813 |
28,87 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28.000 |
22.801 |
81,43 |
operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10.000 |
1.805 |
18,05 |
wypisy z ksiąg wieczystych |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
235.000 |
54.207 |
23,07 |
częściowa zapłata za prace przy budynku socjalnym; zakończenie lipiec 2005 |
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
231.830 |
14.204 |
6,13 |
|
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
12.000 |
6.496 |
54,13 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.000 |
6.496 |
54,13 |
zakup usług urbanistycznych |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
17.330 |
3.409 |
19,67 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia
-w tym:
-środki samorządów wsi-7.910
-pozostałe wydatki-530 |
8.440 |
515 |
6,10 |
zakup materiałów do prac porządkowych na cmentarzach |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych
w tym:
-środki samorządów wsi –8.340
-pozostałe wydatki-550 |
8.890 |
2.894 |
32,55 |
wywóz nieczystości |
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
202.500 |
4.299 |
2,12 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
202.500 |
4.299 |
2,12 |
dokumentacja techniczna „Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu” |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1.950.070 |
991.465 |
50,84 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone |
85.700 |
47.000 |
54,84 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
64.200 |
32.050 |
49,92 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7.510 |
7.298 |
97,18 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12.310 |
6.688 |
54,33 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.680 |
964 |
57,38 |
|
|
|
75022 |
|
Rady gmin |
97.300 |
44.649 |
| | Wprowadzono: | 2005-09-16 13:45:46 | przez | Wanda Kwas |
| Zatwierdzono: | 2005-09-19 13:42:31 | przez | Wanda Kwas |
